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主题词:预决算
索引号:012150/2018-00400 主题分类:财政预算决算报告
发布机构:财务处 成文日期:2016年02月19日
标题:山西省教育厅2016年度预算情况公开
文号: 发文时间:2016年02月19日

山西省教育厅2016年度预算情况公开

时间:2016年02月19日 字体: 关闭

  一、2016年部门预算安排原则

  2016年部门预算编制的总体思路是:紧紧围绕2016年教育工作重点,预算编制进一步科学化精细化;支出安排遵循两个坚持,即坚持厉行节约,坚持民生优先;强化管理,突出两项重点,即突出基础管理,突出绩效管理。具体体现在以下几个方面:

  1、积极稳妥,量入为出,坚持收支平衡。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、留有余地,既保持适当的增长速度,又要合理把握收入规模;依法组织收入,按规定必须列入财政预算的收入,做到应列尽列。支出预算的编制,既立足现实需要,又兼顾财力可能,做到收支平衡,不列赤字。预算安排首先保障单位基本支出的合理需要,以保证单位日常工作正常运转。

  2、统筹兼顾,突出重点,集中财力办大事。坚持有保有压原则,在保障基本支出开支需要的基础上,积极调整和优化支出结构,集中财力办大事。按照单位年度工作目标和各项事业的轻重缓急,合理安排支出预算。提高预算绩效管理,增强财政资金使用效益。

  3、勤俭节约,牢固树立过紧日子的思想。贯彻落实中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我省《关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费实施办法》(晋办发[2013]2号),严格控制财政供养人员增长,严格控制“三公”经费、办公楼和业务用房建设修缮、会议费、差旅费等一般性支出规模,公共预算安排“三公”经费支出数以2015年预算数为上限,2016年预算安排只减不增。

  二、2016年预算安排的基本情况

  2016年省教育厅部门预算单位共52个,其中:行政单位1个,事业单位51个;编制内实有在职人员34999人,离休人员517人,退休人员14174人;在校生人数444326人,其中:博士生2548,硕士生26160人,本科生337887人,专科生22412人,中专生10591人,高职生44728人。

  三、2016年省财政厅批复年初预算总收支情况

  2016年收入预算总经费1054603.2万元,比2015年预算999404.08万元增加55199.12万元,增长5.52%。其中:一般公共预算资金595211.07万元,比2015年预算560707.77万元增加34503.3万元,增长6.15%;纳入财政专户管理的事业资金363895.35万元,比2015年335228.32万元增加28667.03万元,增长8.55%;其它资金95496.78万元,比2015年预算103467.99减少7971.21万元,降低7.70%。

  2016年支出预算总经费1054603.2万元,比2015年999404.08万元增加55199.12万元,增长5.52%。其中:基本支出657794.23万元,占总经费的62.37%,比2015年560208.73万元增加97585.5万元,增长17.42%。包含工资福利支出404536.49万元,商品和服务支出158207.45万元,对个人和家庭的补助支出95050.29万元;项目支出396808.97万元,占总经费的37.63%,比2015年439195.35万元减少42386.38万元,降低9.65%。

  四、2016年省财政厅批复年初预算内资金收支情况

  2016年预算内资金收入595211.07万元,比2015年560707.77万元增加34503.3万元,增长6.15%。

  2016年预算内资金支出595211.07万元,比2015年560707.77万元增加34503.3万元,增长6.15%。其中:

  1、预算内基本支出经费为346754.95万元,占预算内总经费的58.26%,比2015年296275.43增加50479.72万元,增长17.04%。其中工资福利支出236130.27万元,比2015年141479.15万元增加94651.12万元,增长66.9%,主要原因是机关事业单位养老保险制度改革,2016年起安排养老保险和职业年金缴费;商品和服务支出63710.47万元,比2015年66927.9减少3217.43万元,降低4.81%,主要原因是厉行节约,减少一般性支出;对个人和家庭的补助支出46914.21万元,比2015年87868.38减少40954.17万元,降低46.61%,主要原因是机关事业单位养老保险制度改革,2016年起退休人员工资由养老保险金发放,财政不再安排。

  2、预算内项目支出248456.12万元,占预算内总经费的41.74%,比2015年264432.34万元减少15976.22万元,降低6.04%,主要降低原因是2016年财政总预算收入下降,财政调减了部分原省发改委安排的煤炭可持续发展基金项目。

  五、2016年“三公”经费预算安排情况

  为贯彻落实中央和省有关规定,严格控制公费出国(境)经费、公务接待费用、严格控制车辆购置及运行费用等,根据“三公”经费只减不增及预算公开要求,我厅及所属51个事业单位2016年“三公”经费财政拨款预算2274.97万元,比2015年2278.93万元减少4万元,具体安排情况为:因公出国(境)经费413万元,与2015年持平;公务接待费1116.04万元,与2015年持平;公务用车运行费745.93万元,比2015年减少4万元;公务用车购置未作安排。

  

  • 山西省教育厅2016年度部门决算及三公经费公开.xls